|
Faktúra |
057/26
|
kopírovanie
|
35,71 |
s DPH |
FS/22
|
14.07.2026 |
Doofisu s.r.o. |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
056/26
|
C1 Advenced Digital
|
216,00 |
s DPH |
|
09.07.2026 |
E-KU inštitút |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
055/26
|
MT
|
3,03 |
s DPH |
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1929
|
kopírovanie
|
17,40 |
s DPH |
|
11.06.2026 |
Doofisu s.r.o. |
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1924
|
výpožička 1-6/2026
|
909,90 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
Gymnázium Púchov |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1928
|
ASC komplet
|
354,00 |
s DPH |
|
10.06.2026 |
ASC |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1923
|
MT
|
3,00 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1922
|
MT
|
29,52 |
s DPH |
|
09.06.2026 |
Slovak Telekom |
09.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1925
|
výkon činnosti zodp.osoby 5/26
|
36,90 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
FIBEZ |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1920
|
stravenky 200 TN 100 PX
|
2 094,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
EDENRED |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1926
|
BOZP 5/2026
|
104,55 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
FIBEZ |
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
ID1927
|
ASC komplet
|
354,00 |
s DPH |
|
03.06.2026 |
ASC |
03.06.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1915
|
nájom kopírka
|
75,20 |
s DPH |
|
27.05.2026 |
Sharp |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1914
|
služby počítačovej siete 4-6/26
|
30,00 |
s DPH |
|
15.05.2026 |
SANET |
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1913
|
archivačné služby
|
1 350,00 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Peter MIKO |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1912
|
archivačné obaly
|
94,20 |
s DPH |
|
14.05.2026 |
Peter MIKO |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1909
|
kopírovanie
|
8,67 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Doofisu s.r.o. |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1910
|
BOZP 4/2026
|
104,55 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
FIBEZ |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1907
|
MT
|
29,61 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Slovak Telekom |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1908
|
MT
|
3,01 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Slovak Telekom |
07.05.2026 |