|
Faktúra |
DF072/26
|
MT
|
3,02 |
s DPH |
|
TSK
|
07.09.2026 |
Slovak Telekom |
14.09.2026 |
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF051/26
|
stravenky
|
1 396,00 |
s DPH |
|
EDEN/18
|
26.06.2026 |
Edenred |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
ID1231
|
výučba AJ
|
423,20 |
s DPH |
|
|
03.06.2019 |
PhDr. Erich Vladár |
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF056/26
|
C1 Advenced Digital
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2026 |
E-KU inštitút |
04.06.2026 |
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF057/26
|
kopírovanie
|
35,71 |
s DPH |
|
FS/22
|
14.07.2026 |
Doofisu s.r.o. |
16.07.2026 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF058/26
|
energie na III.Q 2026
|
3 629.76 |
s DPH |
|
GĽŠ/1/2024
|
23.07.2026 |
Gymnázium Ľ.Štúra |
24.07.2026 |
23.07.2026 |
|
|
Objednávka |
03/2026
|
list bianco s vodotlačou a podtlačou štátneho znaku
|
425,90 |
s DPH |
|
ŠEVT/7/2025
|
21.07.2026 |
ŠEVT |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF059/26
|
list bianco s vodotlačou a podtlačou štátneho znaku
|
425,90 |
s DPH |
03/2026
|
ŠEVT/7/2025
|
31.07.2026 |
ŠEVT |
21.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF060/26
|
nájom kopírky
|
75,20 |
s DPH |
|
SH/25
|
31.07.2026 |
Sharp |
03.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF061/26
|
výkon činnosti zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
FIB-2/26
|
31.07.2026 |
Fibez |
03.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF062/26
|
BOZP, OPP, CO 7/26
|
104,55 |
s DPH |
|
FIB/19
|
31.07.2026 |
Fibez |
03.08.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF049/26
|
nájom kopírky
|
75,20 |
s DPH |
|
SH/25
|
26.06.2026 |
|
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF050/26
|
kopírovanie
|
17,33 |
s DPH |
|
SH/25
|
26.06.2026 |
Sharp |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF055/26
|
MT
|
3,03 |
s DPH |
|
TSK
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom |
14.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF052/26
|
BOZP, OPP, CO 6/26
|
104,55 |
s DPH |
|
FIB/19
|
30.06.2026 |
Fibez |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF067/26
|
nájom kopírky
|
75,20 |
s DPH |
|
SH/25
|
26.08.2026 |
Sharp |
27.08.2026 |
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF053/26
|
výkon činností zodp.osoby 6/26
|
36,90 |
s DPH |
|
FIB-2/26
|
30.06.2026 |
Fibez |
|
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF070/26
|
výkon činností zodp.osoby 8/26
|
36,90 |
s DPH |
|
FIB-2/26
|
01.09.2026 |
Fibez |
14.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF0639/26
|
BOZP, OPP, CO 8/26
|
104,55 |
s DPH |
|
FIB/19
|
01.09.2026 |
Fibez |
14.09.2026 |
01.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF068/26
|
stravenky TN 100ks
|
698,00 |
s DPH |
|
EDEN/18
|
31.08.2026 |
Edenred |
|
01.09.2026 |