Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum zverejnenia
    Faktúra ID126 Nájomné 2011 11 205,00 s DPH 09.12.2011 GĽŠ Trenčín 09.12.2011
    Faktúra ID123 Doplatok refundácie za teplo 467,00 s DPH 09.12.2011 GĽŠ Trenčín 09.12.2011
    Faktúra ID124 Telefóny OA PB 112011 24,62 s DPH 09.12.2011 GĽŠ Trenčín 09.12.2011
    Faktúra ID125 Refundácia mzdy BOZP 966,41 s DPH 09.12.2011 GĽŠ Trenčín 09.12.2011
    Objednávka ID137 Objednávka oprava notebook 250,00 s DPH 16.12.2011 ELCOMP trade s.r.o. Nová Dubni 16.12.2011
    Zmluva ID397 Zmluva o výpožičke Obchodná akadémia Považská byst s DPH 16.12.2011 Obchodná akadémia PB 16.12.2011
    Faktúra ID130 Internet 122011 59,75 s DPH 16.12.2011 Slovanet a.s. BA 16.12.2011
    Faktúra ID131 Dvere a zárubne PB 159,00 s DPH 16.12.2011 EURO PARKET, Považská Bystrica 16.12.2011
    Faktúra ID129 Stolárske práce 6,00 s DPH 16.12.2011 SOŠ stavebná Emila Belluša Tre 16.12.2011
    Objednávka ID135 Objednávka vertikálne žalúzie 313,46 s DPH 20.12.2011 Tomáš Repka-PRODOM 20.12.2011
    Faktúra ID133 Notebooky, MS-Office 2010 1 733,60 s DPH 21.12.2011 ELCOMP trade s.r.o. Nová Dubni 21.12.2011
    Faktúra ID132 Software Eset NOD32 475,20 s DPH 21.12.2011 ELCOMP trade s.r.o. Nová Dubni 21.12.2011
    Faktúra ID138 Stravné lístky PB 122011 136,75 s DPH 22.12.2011 VAŠA Slovensko, s.r.o. BA 22.12.2011
    Faktúra ID136 Oprava notebook 220,80 s DPH 22.12.2011 ELCOMP trade s.r.o. Nová Dubni 22.12.2011
    Faktúra ID139 Interaktívny systém 972,00 s DPH 22.12.2011 MBTECH BB s.r.o., Banská Bystr 22.12.2011
    Faktúra ID134 Vertikálne žalúzie 313,46 s DPH 22.12.2011 Tomáš Repka-PRODOM 22.12.2011
    Faktúra ID143 Obedy 122011 zamestnávateľ 3,78 s DPH 22.12.2011 GĽŠ Trenčín 22.12.2011
    Faktúra ID144 Obedy 122011 SF 31,50 s DPH 22.12.2011 GĽŠ Trenčín 22.12.2011
    Faktúra ID142 Obedy 122011 réžia 78,12 s DPH 22.12.2011 GĽŠ Trenčín 22.12.2011
    Faktúra ID141 Údržba kopírky 270,80 s DPH 22.12.2011 Bornet s.r.o. Tenčín 22.12.2011
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/1849

    • Prihlásenie