Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra ID1756 MT 1,72 s DPH 09.01.2025 Slovak Telekom 09.01.2025
    Faktúra ID1755 MT 28,80 s DPH 09.01.2025 Slovak Telekom 09.01.2025
    Faktúra ID1754 stravenky 200ks TN 100ks PX 1 869,00 s DPH 04.01.2025 EDENRED 04.01.2025
    Faktúra ID1753 kopírovanie 57,42 s DPH 02.01.2025 Doofisu s.r.o. 02.01.2025
    Faktúra ID1752 kopírovanie 0,13 s DPH 02.01.2025 Doofisu s.r.o. 02.01.2025
    Faktúra ID1751 BOZP 12/2024 102,00 s DPH 02.01.2025 FIBEZ 02.01.2025
    Faktúra ID1750 vyúčtovanie vykurovania -545,60 s DPH 19.12.2024 Gymnázium Trenčín 19.12.2024
    Faktúra ID1749 CAE skúšky 11 592,00 s DPH 10.12.2024 E-ku inštitút 10.12.2024
    Faktúra ID1748 kancelárske a čistiace potreby 62,46 s DPH 10.12.2024 UNIMAT 10.12.2024
    Faktúra ID1747 toner 19,27 s DPH 10.12.2024 Ledum Kamara 10.12.2024
    Faktúra ID1745 kopírovanie 0,74 s DPH 06.12.2024 Doofisu s.r.o. 06.12.2024
    Zmluva ID1746 BOZP 11/2024 102,00 s DPH 06.12.2024 FIBEZ 06.12.2024
    Faktúra ID1743 MT 3,36 s DPH 06.12.2024 Slovak Telekom 06.12.2024
    Faktúra ID1744 kopírovanie 59,62 s DPH 06.12.2024 Doofisu s.r.o. 06.12.2024
    Faktúra ID1742 MT 28,80 s DPH 06.12.2024 Slovak Telekom 06.12.2024
    Faktúra ID1741 služby počítačovej siete 10-12/24 30,00 s DPH 18.11.2024 SANET 18.11.2024
    Faktúra ID1740 doména sjstrencin.sk 19,08 s DPH 13.11.2024 Websupport s.r.o. 13.11.2024
    Faktúra ID1739 prenájom 9-12/24 5 tried 597,80 s DPH 13.11.2024 Gymnázium Púchov 13.11.2024
    Faktúra ID1737 stravenky 200ks TN 1 246,00 s DPH 08.11.2024 EDENRED 08.11.2024
    Faktúra ID1736 MT 28,97 s DPH 07.11.2024 Slovak Telekom 07.11.2024
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/1871

    • Prihlásenie